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政協全國委員會辦公廳2018年部門決算

2019-07-19來源:全國政協辦公廳
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目 錄


第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況


一、主要職能

政協全國委員會辦公廳是政協全國委員會的工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

(一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

(二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

(三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

(五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

(六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

(七)負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

(八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

(九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

(十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

(十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

(十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

全國政協辦公廳內設機構19個,包括:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

全國政協辦公廳所屬預算單位15個,包括:

1. 行政單位4個,包括:全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會。

2. 事業單位10個,包括:全國政協干部培訓中心、人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協北戴河管理局、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館。

3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社。

 

第二部分 2018年部門決算報表

 








第三部分 2018年部門決算說明

 

一、關于收入支出決算總體情況說明

2018年收入總計169,067.87萬元,支出總計169,067.87萬元。

二、關于收入決算情況說明

本年收入合計112,601.21萬元。其中:財政撥款收入82,535.99萬元、占73.30%;事業收入25,846.15萬元,占22.95%;其它收入4,219.07萬元,占3.75%。

三、關于支出決算情況說明

本年支出103,721.37萬元。其中:基本支出58,896.58 萬元,占56.78%;項目支出44,824.80萬元,占43.22%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

政協全國委員會辦公廳2018 年度財政撥款收支總決算114,961.41萬元。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政協全國委員會辦公廳財政撥款支出決算總體情況

政協全國委員會辦公廳2018年度財政撥款支出67,353.86萬元,占本年支出合計的58.59%。

(二)政協全國委員會辦公廳財政撥款支出決算結構情況

政協全國委員會辦公廳2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出56,735.56萬元,占84.24%;外交支出2,751.62萬元,占4.09%;文化體育與傳媒支出3,334.91萬元,占4.95%;社會保障和就業支出2,052.28萬元,占3.05%;醫療衛生與計劃生育支出61.48萬元,占0.09%;住房保障支出2,418.02萬元,占3.59%。

(三)財政撥款支出及預算執行具體情況

政協全國委員會辦公廳2018年度財政撥款支出決算67,353.86萬元。其中:

1.一般公共服務支出(類)

財政撥款支出56,735.56萬元,其中:基本支出17,211.16萬元;項目支出39,524.40萬元。

(1) 政協事務(款)行政運行(項)財政撥款支出14,579.94萬元。

(2) 政協事務(款)一般行政管理事務(項)財政撥款支出17,547.74萬元。

(3) 政協事務(款)機關服務(項)財政撥款支出1,095.05萬元。

(4) 政協事務(款)政協會議(項)財政撥款支出13,343.70萬元。

(5) 政協事務(款)委員視察(項)財政撥款支出1,149.88萬元。

(6) 政協事務(款)參政議政(項)財政撥款支出3,144.66萬元。

(7) 政協事務(款)事業運行(項)財政撥款支出1,536.17萬元。

(8) 政協事務(款)其他政協事務支出(項)財政撥款支出4,329.51萬元。

(9) 紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)財政撥款支出8.90萬元。

2.外交支出(類)

財政撥款支出2,751.62萬元,其中對外合作與交流(款)國際交流活動(項)支出2,751.62萬元,全部為項目支出。

3.文化體育與傳媒支出(類)

財政撥款支出3,334.91萬元,其中:基本支出830.51萬元;項目支出2,504.40萬元。

(1)文物(款)博物館(項)財政撥款支出633.97萬元。

(2)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)財政撥款支出2,460.95萬元。

(3)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)財政撥款支出240萬元。

4.社會保障和就業支出(類)

財政撥款支出2,052.28萬元,其中:基本支出2,017.60萬元;項目支出34.67萬元。

(1)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出1,604.76萬元。

(2)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)財政撥款支出398.52萬元。

(3)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款支出49萬元。

5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)

財政撥款支出61.48萬元,其中行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出61.48萬元。全部為基本支出。

6.住房保障支出(類)

財政撥款支出2,418.02萬元,全部為基本支出。

(1)住房改革支出(款)住房公積金(項)財政撥款支出1,776.48萬元。

(2)住房改革支出(款)提租補貼(項)財政撥款支出182.30萬元。

(3)住房改革支出(款)購房補貼(項)財政撥款支出459.24萬元。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

政協全國委員會辦公廳2018 年度財政撥款基本支出22,538.77萬元,其中:人員經費14,027.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費8,511.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新  無形資產購置。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

2018年政協全國委員會辦公廳“三公”經費年初預算1,335.75萬元,本年實際支出787.96萬元,執行預算58.99%。其中,因公出國(境)費466.45萬元,執行預算54.86%;公務用車購置及運行費136.58萬元,執行預算80.21%;公務接待費184.93萬元,執行預算58.68%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費466.45萬元、占59.20%;公務用車購置及運行費136.58萬元、占17.33%;公務接待費184.93萬元、占23.47%。

八、關于預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,政協全國委員會辦公廳組織對2018年度一般公共預算支出全面開展績效自評,其中一級項目16個,二級項目117個,共涉及資金48,595.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對中國政協文史館“文物”等5個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出2,371.25萬元。從評價情況來看,項目總體立項規范,績效目標明確,預算編制較為合理,資金到位及時,執行中嚴格遵守各項財務規章制度,有效保障了資金安全和規范運行。

(二)部門決算中項目績效自評結果

政協全國委員會辦公廳在2018年中央部門決算中反映參政議政經費項目、其他項目_文物項目、新聞宣傳工作經費項目績效自評結果。

參政議政活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,參政議政活動經費項目自評得分89.9分。項目全年預算數9,603.45萬元,全年執行數4,722.81萬元,完成預算的49.2%。項目績效指標完成情況良好。該項目通過開展委員視察、專題調研、辦復提案、課題研究、反映社情民意等相關工作,為全面建設社會主義現代化國家新征程重大問題獻計出力,為民主決策、制定規劃、建立制度、科學發展發揮重要作用。發現的問題及原因:部分往來款待結算。下一步改進措施:加大往來款結算力度。

其他項目_文物項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,其他項目_文物項目自評得分94.3分。項目全年預算數1,010.74萬元,全年執行數633.97萬元,完成預算的62.7%。項目績效指標完成情況良好。該項目主要用于宣傳和展示中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻、人民政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能,并開展富有特色的文史資料工作。發現的問題及原因:主要是項目實施方案在執行過程中未做備選方案,臨時應變能力不足,易受工作計劃調整影響,拉低項目執行進度。下一步改進措施:制定備選方案,提高財政資金使用效率,進一步宣傳和展示人民政協工作。

新聞宣傳工作經費項目績效自評綜述:年初設定的績效目標,新聞宣傳工作經費項目自評得分98.2分。項目全年預算數1,275.50萬元,全年執行數1,050.89萬元,完成預算的82.4%。項目績效指標完成情況良好。該項目主要用于人民政協報社、中國文史出版社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國政協雜志社等全國政協系統宣傳出版行業的事業單位開展新聞宣傳工作,擴大人民政協事業的影響力。發現的問題及原因:未充分預計本年圖書出版情況。下一步改進措施:在制定年度出版計劃時充分預計各類影響因素,提高圖書出版計劃的準確性。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

政協全國委員會辦公廳2018年度機關運行經費支出5,514.83萬元,比年初預算數減少1,275.91萬元,主要原因是厲行勤儉節約,壓減了日常辦公支出。

(二)政府采購支出情況

政協全國委員會辦公廳2018年度政府采購支出總額642.78萬元,其中:政府采購貨物支出389.40萬元、政府采購服務支出253.38萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指單位取得的除收入以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指本年度尚未完成、結轉到下年仍按有關規定繼續使用的資金。

八、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

九、一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指全國政協辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項):指為全國政協提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

十一、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):指全國政協召開各類專門會議的支出。

十二、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

十三、一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):指全國政協為參政議政進行調研等方面的支出。

十四、一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指全國政協辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

十六、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委駐全國政協紀檢組開展工作的專項業務支出。

十七、外交(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

十八、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項):指人民政協報、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社等企事業單位的支出。

十九、文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

二十、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):指支持文化產業發展專項支出。

二十一、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指全國政協辦公廳行政單位離退休人員支出。

二十二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳機關老干部局的支出。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

二十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二十八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十九、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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